Informe de cumplimiento de presupuesto comercial
Informe de cumplimiento de presupuesto comercial
Incluyendo este plugin en tu herramienta dispones de un nuevo tipo de informe. Este documento evalúa el grado en que se han cumplido las metas y objetivos establecidos en el presupuesto. Suele incluir comparaciones entre el presupuesto planificado a inicio de año y los resultados reales obtenidos durante un período determinado.
El propósito principal de este informe es proporcionarte una evaluación precisa del desempeño financiero de la organización, identificar desviaciones significativas y tomar medidas correctivas si es necesario.
El propósito principal de este informe es proporcionarte una evaluación precisa del desempeño financiero de la organización, identificar desviaciones significativas y tomar medidas correctivas si es necesario.
Ficha técnica
Version:
1.0Última actualización:
12/2023Etiquetas:
Comparación entre objetivos y resultados reales
Proporciona una visión clara del grado de cumplimiento y las posibles desviaciones.
Análisis de tendencias
Permiten analizar las tendencias a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar patrones, áreas de mejora y oportunidades para optimizar procesos.
Identificación de áreas de mejora
Los informes de cumplimiento son herramientas clave para identificar áreas en las que se puede mejorar el rendimiento y la eficiencia.Empieza con Imperia y da un paso más en la optimización de tu herramienta.
Nuestros plugins están diseñados para optimizar y agilizar tus operaciones, ofreciendo soluciones personalizadas para tus necesidades específicas. ¿Listo para empezar a aprovechar al máximo tu cadena de suministro? Sigue estos simples pasos para integrar nuestros plugins:
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Informe comparativo entre venta real y presupuesto comercial.
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Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas sobre cómo integrar nuestros plugins en tu cadena de suministro? Echa un vistazo a algunas de las consultas más frecuentes que recibimos:
¿Qué ventajas ofrece su software de gestión de la cadena de suministro en comparación con otros en el mercado?
Nuestro software ofrece una combinación única de funcionalidades que se adaptan específicamente a las necesidades de planificación de ventas, compras y producción de cada empresa gracias a su modalidad de plugins. Esto permite que seamos una solución flexible para empresas de cualquier sector y tamaño. Adicionalmente,
¿Es fácil de implementar y utilizar su software?
Sí, nuestro software está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, con una interfaz amigable que requiere poco tiempo de entrenamiento. Además, ofrecemos servicios de implementación y soporte técnico para garantizar una transición sin problemas y una adopción exitosa.
¿Se integra su software con otros sistemas empresariales que ya tenemos en funcionamiento, como ERP o CRM?
Sí, nuestro software está diseñado para integrarse fácilmente con una amplia gama de sistemas empresariales, incluidos los ERP mas grandes del sector. Esto garantiza una sincronización fluida de datos y procesos en toda la organización.
¿Ofrecen capacitación y soporte técnico continuo después de la implementación?
Sí, ofrecemos programas de capacitación personalizados para usuarios clave y equipos de TI, así como soporte técnico continuo a través de diferentes canales, como teléfono, correo electrónico y chat en línea. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestro software y resuelvan cualquier problema o inquietud de manera oportuna.
Ve más allá
Plugins Relacionados
Agrupación de órdenes de compra
Agrupa las órdenes de compra previas a una fecha determinada en una única orden.
Ampliación de atributos de producto
Amplia hasta un máximo de 20 la selección de atributos de producto disponibles.
Aprovisionamiento multiproveedor
Asigna múltiples proveedores para un material y SCP seleccionará el más apropiado en función de sus criterios de aprovisionamiento.
Calcular previsión agrupada
Utiliza la agregación del histórico de venta, beneficiándose de un conjunto de datos más amplio, para mejorar la previsión a niveles más agregados.
Cálculo de ABC por almacén
Calcula la clasificación ABC del portafolio de productos de forma independiente en cada almacén de venta.
Calendario de venta
Señala los días no laborables o sin expedición de venta para excluirlos de la proyección de demanda.
Carga agrupada de pronósticos
Permite cargar pronósticos de demanda en diversos niveles de agregación y realizar ediciones o incorporaciones masivas
Carga de datos mediante SFTP
Importa la información de tu sistema mediante transferencia segura SFTP.
Clasificación personalizada de la pantalla de análisis
Modifica el criterio de clasificación de alertas en el análisis de previsión.
Conceptos de previsión
Asigna las modificaciones de previsión a conceptos predefinidos haciendo un seguimiento efectivo de los eventos que afectan a tu demanda.
Conector API
Adaptador que permite la conexión mediante API desde el sistema del cliente a SCP y viceversa a través de una interfaz amigable.
Configuración de nuevos lanzamientos
Configura la distribución de demanda para nuevas altas de producto, pudiendo replicar el lanzamiento de otro producto o la entrada en otro mercado.
Configuración detallada de frecuencia de compra
Establece una frecuencia de compra personalizada para cada combinación de material y proveedor.
Conversión de unidades
Permite la conversión de unidades de medida de cada producto para un análisis trasversal de la cantidad mostrada.
Dashboard de desviaciones por ABC
Activa este dashboard para analizar cuántas referencias de cada clasificación ABC se encuentran dentro un rango de tolerancia de desviación seleccionado.
Exportación de previsiones a SFTP
Sincroniza sin esfuerzo la proyección de la demanda entre la herramienta y el ERP mediante transferencia segura de archivos SFTP
Exportación de previsiones a SQL Server
Envía sin esfuerzo la previsión de venta registrada en SCP a una base de datos SQL Server.
Exportación SFTP de pedidos de compra
Envía sin esfuerzo los pedidos de compra propuestos por SCP a otras herramientas, como el ERP, mediante transferencia segura SFTP.
Gestión de contratos con proveedor
Permite dar seguimiento a los contratos con proveedores, ofreciendo alertas e indicadores de interés.
Gestión de contratos de venta
Gestión de contratos con seguimiento, mensualización de volúmenes, ajustes de previsión y sistema de alertas.
Gestión de demanda Sell-In/Sell-Out
Calcula previsiones de demanda teniendo en cuenta tanto las ventas a distribuidores o minoristas como sus ventas al cliente final. Puedes configurar los parámetros de aprovisionamiento de los distribuidores, como cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, cantidad de reposición, e incluso porcentajes de crecimiento de ventas.
Gestión multi-almacén
Anticipa la demanda prevista para cada almacén y gestiona de manera independiente sus niveles de inventario.
Gestor de pedidos pendientes
Carga pedidos pendientes para considerarlos junto con la previsión de demanda y úsalos para planificar el aprovisionamiento y producción de manera adecuada.
Gestor de precios de venta
Establece precios de venta precisos para la previsión de demanda. Podrás configurarlos a diferentes niveles de detalle para determinados intervalos de fecha.
Horizonte ampliado de previsión
Amplia el horizonte de planificación para analizar tu demanda a más de 12 meses vista.
Indicador BIAS
Activa el indicador BIAS para detectar sesgos en los pronósticos, indicando si tienden a sobreestimar o subestimar valores reales de la demanda.
Indicador DFA
Activa el indicador DFA para detectar desviaciones en los pronósticos, indicando el grado de acierto a la hora de estimar valores reales de la demanda.
Indicadores YTD, YTG y YoY dinámicos
Mejora el análisis de resultados de previsión de demanda y facilita la toma de decisiones gracias a indicadores estratégicos YTD (año hasta la fecha), YTG (restante del año) y de evolución interanual.
Informe de evolución interanual
Analiza la evolución de los últimos meses comparándolo con años anteriores para detectar variaciones en la tendencia interanual.
Informe de pedidos confirmados y previsión
Informe que permite analizar desviaciones entre pedidos confirmados y pronóstico de demanda.
Informe de rotación y sobrestock
Informe que analiza la rotación del inventario y los costes derivados del exceso de stock.
Informe de ventas, previsión y presupuesto
Informe que permite analizar desviaciones entre venta real, pronosticada y presupuesto comercial.
Informe MPS/MRP
Visualiza la demanda y necesidades generadas por órdenes de producción y ventas, las compras a proveedor o movimientos intercompañía, todo en un mismo informe.
Matriz extendida de tiempos de cambio
Aumenta la eficiencia minimizando el tiempo de inactividad y optimizando las transiciones entre los pasos de producción
Modificaciones masivas de histórico
Permite cargar históricos de venta en diversos niveles de agregación y realizar ediciones o incorporaciones masivas
Módulo de gestión de inventarios
Permite el seguimiento diario de los niveles de stock y facilita el análisis a través de alertas y reportes detallados.
Múltiples plantillas de carga
Permite utilizar más de una plantilla de carga para cada entrada de información necesaria.
Objetivos de previsión
Permite al usuario establecer una cantidad total de venta para un intervalo de tiempo determinado y la distribuye automáticamente.
Optimización de contenedores
Optimiza tus órdenes de compra organizándolas en contenedores según sus dimensiones y restricciones de peso, optimizando al máximo tus órdenes a proveedores internacionales.
Optimización de inventario multinivel (MEIO)
Gestiona los niveles de inventario en varias etapas de la cadena de suministro y supervisa los traspasos y pedidos para asegurar una disponibilidad óptima y reducción de costos en toda la red.
Plan maestro de producción (MPS)
Planifica de forma automática la producción de la compañía, definiendo qué productos fabricar, en qué cantidad y en qué momento, para asegurar entregas dentro de los plazos establecidos.
Planificación de Requerimientos de Material (MRP)
Gestiona los requerimientos de materiales para cubrir la demanda prevista, calculando las coberturas necesarias para evitar excesos y roturas. En base a ello, genera de forma automática una planificación de órdenes de compra, considerando los plazos de entrega y las restricciones de pedido de tus proveedores.
Presupuesto comercial
Permite visualizar el presupuesto comercial en la herramienta para analizar el grado de cumplimiento a múltiples niveles de granularidad.
Recálculo de previsión estadística
Recalcula siempre la previsión estadística de SCP para ofrecer un resultado actualizado. Este resultado se guardará en el escenario 'Original' sin afectar a las modificaciones manuales de la previsión.
Secuenciador de Producción
Secuencia las órdenes de producción considerando disponibilidad de líneas, rendimiento y tiempos de preparación y cambio para cumplir con los plazos de entrega. Detecta cuellos de botella y adapta el plan a necesidades cambiantes en un conveniente diagrama de Gantt.
Sensibilidad semanal para previsión próxima
Ajusta el forecast a corto plazo, dando mayor importancia a las últimas semanas y limitando su impacto adicional en un horizonte fijo.
Simulación de pedidos comercial
Estima la primera fecha de disponibilidad para los productos para pertenecientes a cada pedido de cliente
Sustitución de productos
Considera el histórico de ventas de productos discontinuados para calcular la previsión de demanda de aquellos que los sustituyen o canibalizan.
Versiones de presupuesto
Permite el seguimiento de la evolución del presupuesto, generando una versión inicial a principio de año y comparándola con el presupuesto actual.
